高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 2023年度部门决算公开

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高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.制定自然保护区的各项管理制度；

3.组织实施自然保护区的规划；

4.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责自然保护区界标的设置和管理；

6.负责怒江国家公园建设管理工作；

7.承办怒江州林业局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扎实开展资源保护，筑牢生物生态安全防线

（1）扎实开展野外巡护工作。持续加强日常巡护监督管理力度，实行网格化管理，建立了县（市）、乡（镇）、村、组4级森林资源管护体系，辖区内共计开展日常巡护7835次，16807天，43292人次，开展督查巡护4次，稽查巡护9次，共发现人为活动10起，均已依法依规劝返。

（2）持续抓好森林防灭火工作。加强保护区进出监控力度，加强保护区森林防火宣传工作力度，利用微信、微博、抖音等平台网络进行宣传。共计开展防火宣讲会议128余次，发放宣传材料15596余份，粘贴宣传标语、防火令等430余份，安装安装防火警示牌50个。持续加大重点区域森林草原火灾隐患排查，去冬今春共开展火灾隐患排查152次。

（3）完成保护区环保督察整改。配合州林业和草原局完成第二轮中央环保督察反馈问题整改验收，积极开展“绿盾2022”，组织各管护分局认真开展保护问题点位核查整改。

（4）持续开展疫源疫病监测工作。完成云南怒江高黎贡山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设项目验收工作；组织开展疫源疫病监测年度采样任务，共计采集野猪样品5份、鸟类粪便10余份，协助省林科院开展疫源疫病采样工作，共计采集蝙蝠样品300余份。

（5）做好外来科研人员活动监督。坚持保护区科研活动“事前事中事后”全程监管。一年来共接收州林草局准予科研人员进入保护区开展科研活动的行政许可决定39件，进入保护区开展科研活动人员共计310人，签订承诺书34份。

（6）开展涉及保护区位置查询工作。共计接收位置查询工作4件，截至年底已办结3件。

2.持续开展生物多样性监测和体系建设工作

（1）持续开展生物多样性监测。2023年生物多样性监测完成了12个植被、植物样方DNA植物样本采集工作，11条兽类监测样线，8条雉类监测样线，1个高黎贡羚牛监测样点196个鸟类监测样点，17条两爬监测样线的春、夏季监测，监测到红腹角雉、血雉等鸟类6目18科24属33种，黑线乌梢蛇、竹叶青、铜蜓蜥、独龙江树蛙等两爬类3目5科10属18种，高黎贡羚牛、肖氏乌叶猴、林麝等兽类7目17科24属45种，在13条红外相机监测样线布设232台红外相机，数据整理得到照片413张、视频47136份，共记录到鸟类8目27科49属87种，兽类8目16科27属56种。

（2）建立各县市管护分局2022年生物多样性监测报告问题清单。编制《高黎贡山保护区（怒江片）生物多样性监测工作指导手册》。

（3）推进生物多样性持续监测和2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目。实施“高黎贡山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目（怒江片区）”，积极配合州林草局共同搭建怒江林草智慧管理平台。

3.不断强化保护区能力建设，提升管护水平

（1）科学谋划，全力推进保护区能力建设项目。

（2）指导完成2022年极小种群保护项目结题。指导三县（市）管护分局开展“贡山段贡山麂种群现状调查”、“福贡段黑颈长尾雉种群分布调查”、“泸水段菲氏叶猴种群调查与栖息地评估”等7个专项研究。

（3）指导实施怒江极小种群迁地保护基地建设项目。开展了贡山三尖杉、羊毛杜鹃、滇桐等珍稀濒危物种的种质资源调查，并对相关珍稀濒危物种的保存、就地保护与生境恢复、迁地保护和野外回归等方面进行了研究，有效保护了高黎贡山生物多样性物种资源。

4.开展多元化科普宣教活动

（1）开展线下宣传。在“世界野生动植物日”、“国际生物多样性日”、高黎贡山生物生态安全保护宣传月等特殊时间节点，在高黎贡山周边社区、村寨、学校开展宣传58场次，累计发放宣传资料29000份，宣传品10000余件，受众约4万人次。

（2）开展新媒体宣教。与西南林业大学合作出版发行《高黎贡山蚂蚁图鉴》图书，并回购1000册；制作完成2023年生物生态安全保护宣传册（汉傈双语）23810册，制作完成生物生态保护宣传视频短片1部；完成怒江生物多样性保护歌曲2首，完成高黎贡山保护歌曲(含MV)歌曲1首。

（3）开展科普进校园活动。与第二校园课堂联合开展“高黎贡山生物生态安全保护”主题绘画比赛，先后在泸水市大练地完小、龙塘完小、福贡县省定民族完小、贡山县茨开镇中心完小开展“手绘高黎贡 守护高黎贡”为主题的科普宣传教育实践活动。

5.进一步抓好抓实自然保护区周边社区工作

6.稳步推进国家公园创建工作

（1）积极参与高黎贡山国家公园创建，形成完整性、原真性的大规模保护地。通过云南和西藏的通力合作，云南省政府已经联合西藏自治区政府把创建申请上报到国家林草局。

（2）开展考察学习。组织高黎贡山国家公园创建工作专班人员到青海省三江源国家公园开展考察学习。州林草局组成考察团赴临沧、普洱、西双版纳三州市的亚洲象国家公园和以批建的海南热带雨林国家公园和福建武夷山国家公园开展考察学习。

（3）配合省级有关部门开展碧罗雪山综合科考。目前已开展了植被类型、景观多样性等各类专题调查。

（4）开展高黎贡山国家公园（怒江）创建生物多样性影像调查工作。2023年启动了全州生物多样性影像调查工作，完成了3次调查，并开展影像调查培训1期，受训人员28人。

（5）有序推进高黎贡山国家公园生物多样性宣教中心建设项目。2023年已完成项目选址、用地预审与选址意见书、展陈大纲编制、可行性研究报告及评审、修建性详规编制等前期工作。

（6）完成《高黎贡山国家公园候选区入口社区民族文化多样性及生态示范村建设项目建议书》编写。初选了泸水、福贡、贡山3县（市）中3个与保护区密切接壤和依赖程度较强的保护区入口社区行政村作为保护区入口社区民族文化多样性及生态示范村建设。

（7）组织开展国家公园评估区林下种植调查。通过对国家级公园评估区林下种植专项调查，摸清国家公园范围内以草果为主的林下种植状况。

7.强化科研协作，扩大对外交流

（1）加强科研合作与成果问效。与进入自然保护区开展野生动植物资源调查的机构签订科研合作与成果共享协议36份，强化科研成果产出。

（2）开展外来入侵物种普查。开展保护区外来入侵植物调查，调查点位80余个，调查结果分布有紫茎泽兰、小蓬草、棕叶狗尾草等外来入侵植物18种。

（3）紧密配合，加强科研协作协作。配合中国西南野生生物种质资源库在怒江开展了20余次的野生植物调查和采集，现初步统计采集植物种质资源1934号，其中种子446种653号。配合中国科学院昆明植物研究所开展外业调查，建立高黎贡山独龙江森林生态系统野外科学观测研究站森林生态系统监测样地，发现中国新纪录4种，疑似植物新种10种。

（4）加强与科院院校的合作。与中国科学院昆明动物研究所签订了高黎贡山生物生态安全监测能力提升合作协议，不断加强人才队伍与智力建设，共同推进高黎贡山重要野生动物种质资源的保护、资源安全等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计划财务科、资源保护科、科普宣教科、生态旅游管理科、社区工作科、生物多样性研究所。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局。

纳入高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员40人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2023年度收入合计21,301,232.27元。其中：财政拨款收入21,141,232.27元，占总收入的99.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入160,000.00元，占总收入的0.75%。与上年相比，收入合计增加12,854,487.11元，增长152.18%。其中：财政拨款收入增加12,694,970.68元，增长150.30%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加159516.43元，增长32987.25%。主要原因是2023年云南高黎贡山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目资金量较大；2023年“三区”科技人才经费及青年人才专项计划经费收入纳入专户管理，计入其他收入，导致全年收入增加。

二、支出决算情况说明

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2023年度支出合计21,214,443.62元。其中：基本支出7,016,024.52元，占总支出的33.07%；项目支出14,198,419.10元，占总支出的66.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加12,768,165.23元，增长151.17%。其中：基本支出增加298,297.13元，增长4.44%；项目支出增加12,469,868.10元，增长721.41%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年结转云南高黎贡山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目为基础设施建设项目，资金量较大，导致全年项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局机构正常运转的日常支出7,016,024.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,615,661.25元，占基本支出的94.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费400,363.27元，占基本支出的5.71%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,198,419.10元。其中：基本建设类项目支出11,166,120.00元。

1.2022年及以前年度结转资金16,300,802.00元，共支出13,658,843.00元。其中云南高黎贡山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目（怒江片区）为基本建设类项目，2022年中央投资13,800,000.00元，2023年支出11,166,120.00元。2023年3月28日通过公开招投标后与中标公司签订采购合同，后通过比选确定重监理单位。2023年9月28日完成相关林业行政审批手续，截至年底正抓紧开展外业建设工作，平台建设框架搭建已基本完成。其余多个结转项目资金2,500,802.00元，共支出2,492,723.00元，结余8,079.00元，资金支出率99.68%。

2.2023年新增项目资金：①2023年高黎贡山国家公园创建工作经费400,000.00元。2023年支出376,358.00元，结余资金23,642.00元，资金支出率94.1%。2023年稳步推进国家公园创建工作，本年度组织高黎贡山国家公园创建工作专班人员其他国家公园开展考察学习，并配合省级有关部门开展碧罗雪山综合科考。②2023年森林防火工作经费100,000.00元，2023年支出58,166.60元，结余资金41,833.40元，资金支出率58.2%。在州森林防火指挥部统一带领下，按照州林草局具体部署，持续开展自然保护区及周边地区森林防火工作，实现全年“零火情”。③2023年疫源疫病监测工作经费30,000.00元，2023年支出24,347.00元，结余资金5,653.00元，资金支出率81%。我单位指导、督促各分局积极开展疫源疫病监测防控工作，并按要求在野生动物疫源疫病监测年度采样任务。④2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金3,000,000.00元，2023年支出8,721.00元，结余资金2,991,279.00元，资金支出率0.29%。我单位持续开展生物多样性监测、高黎贡山大型真菌资源调查和保护评估工作，并积极搭建高黎贡山生物多样性保护宣传展示平台，下一步将加快推进项目实施。⑤单位专户项目（包括人与生物圈青年人才专项计划项目、三区人才经费、科技特派员经费）资金160000.00元，支出71,983.50元，结余88,016.50元，资金支出率44.99%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出21,141,232.27元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加12,694,970.68元，增长150.30%,主要原因是2022年结转云南高黎贡山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目为基础设施建设项目，资金量较大，导致全年项目支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出629,527.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于在职人员基本养老保险、职业年金等补助；

9.卫生健康（类）支出457,931.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于在职人员基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出2,862,574.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.54%。主要用高黎贡山生物生态安全科普宣教品制作、生物多样性影像调查、高黎贡山生物生态安全预警监测、高黎贡山国家公园创建工作经费等项目开展支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出5,452,832.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.79%。主要用于单位行政运行费用（一般公用经费）、林业事业机构（工资、失业保险、工伤保险、生育保险）、林业自然保护区（保护区能力建设）、林业防灾减灾（森林防火）、扶贫行政运行（脱贫攻坚）等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出572,247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出11,166,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.82%。主要用于2022年结转云南高黎贡山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目为基础设施建设项目支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为5,400.00元，完成年初预算的67.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为5,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.50%，具体是国内接待费支出决算5,400.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为5,400.00元，完成年初预算的67.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为5,400.00元，完成年初预算的67.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度根据工作需要和实际情况共接待6批次46人次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,543.00元，增长40.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,543.00元，增长40.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2022年按工作需要共接待8批次38人次，2023年共接待6批次46人次，人次增加导致公务接待费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待元江国家级自然保护区一批7人到姚家坪管护站开展调研工作、接待云南云龙天池国家自然保护区一批5人到怒江考察、接待云南省林业调查规划院大理分院调查工作组一批17人到怒江开展林业种植专项等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局资产总额12,658,921.10元，其中，流动资产3,523,840.94元，固定资产9,076,080.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产59,000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,246,462.35元，其中固定资产增加7,668,808.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值377,526.00元；报废报损资产7项，账面原值88,488.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额630,600.00元，其中：政府采购货物支出630,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额630,600.00元，其中：授予小微企业合同金额630,600.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53330000550601111